Langsung ke konten utama

Audit Mutu Internal

 Penetapan dan kebijakan

proses menyusun Standar SPMI yang tersinkronisasi dengan SPME

Dokumen SPMI

Taham implementasi SPMI - Pengaturan - dalam bentuk peraturan

Didalamnya ada 4 dokumen (kebijakan, manual, prosedur, instruksi kerja dan )

Dokumen/ buku kebijakan SPMI

Dokumen/Buku manual SPMI

Dokumen/Buku standar SPMI

Dokumen/ Buku Formulir SPMI

Evaluasi

Ada 4 hasil evaluasi :

1. Mencapai

2. Melampaui

3. Belum mencapai

4. Menyimpang

setelah evaluasi ada pengendalian melalui RTM ( Rapat Tinjauan Manajemen) dilakukan oleh pimpinan minimal level fakultas.

Standar MBKM. Ini merupakan penilaian tambahan (kriteria 2)

Dokumen SPMI harus terdapat Cover, lembar pengesahan, dan Visi Misi Universitas, dll.

Pengangkatan Auditor 

Harus dosen aktif dan harus memiliki sertifikat auditor minimal 50% dari jumlah auditor. Pengganti sertifikat auditor bisa melalui pengalaman dalam mengelola prodi.

Yang diaudit adalah semua unit yang ada di perguruan tinggi. Yang perlu ditetapkan adalah kapan waktu pelaksanaannya dan harus konsisten. Misal menetapkan 1 tahun sekali atau 1 tahun akademik. BPM dan SPI terpisah. 

Posisi audit mutu pada siklus PPEPP adalah pada evaluasi.

1. Monitoring

Pendidikan : Kesesuaian RPS dengan pengajaran, magang, KKN.

Validasi RPS/Soal UTS UAS.

2. Evaluasi Diri

3. Audit Mutu

4. Bentuk evaluasi lainnya

Survey, wawancara, tracer study. Boleh dilakukan akhir periode akademik, sedangkan sarpras dan keuangan boleh di akhir tahun.

AMI - Audit Mutu Internal

Tujuan AMI

Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan standar, mengidentifikasi peluang perbaikan sistem manajemen mutu, mengevaluasi efektifitas penerapan sistem manajemen mutu.

Manfaat AMI

Perencanaan AMI

Meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum AMI

Perencanaan AMI meliputi perencanaan besar

Pertimbangan dalam perencanaan AMI (waktu biasanya satu minggu)

Langkah pertama

Harus ada SK

Pembagian peran dalam perencanaan AMI 

Langkah kedua

1. Tentukan tujuan Audit

2. Penentuan lingkup dan area audit

3. Penentuan individu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan AMI

Langkah Ketiga

1. Tentukan auditor yang tepat

2. Identifikasi dokumen acuan/referensi

3. penentuan tanggal dan tempat AMI dilakukan

4. Biasanya terdapat ceremonial

TENTANG AMI

Etika auditor AMI

1. Tidak ada konflik kepentingan

2. Menguasai teknik audit

3. Memiliki karakter positif

4. Memahami manajemen PT

5. Mampu kerja dalam Tim

Pertimbangan dalam penentuan AUDITOR AMI

Kompeten = keterampilan, keahlian, kewenangan, kecermatan.

Independen = tidak memihak, tidak merugikan pihak manapun.

Yang diperhatikan Auditor Mutu Internal

1. Berpenampilan baik (performance)

2. Mampu mengelola waktu

3. Mampu berkomunikasi non verbal

4. Mampu mengumpulkan informasi

5. Mampu melakukan pengamatan

6. Mampu mencari dokumen

7. Mampu menyusun laporan sebagai bahan RTM.

Kode Etik Auditor AMI

1. Asas kerahasiaan

2. Asas Integritas

3. Asas objektifitas

4. Asas kompetensi

5. Asas independensi


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh-Rencana Studi untuk Essai LPDP (berhasil lolos)

Rencana Studi Nama saya Safitri Akbari, saya menyelesaikan program sarjana saya di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana dengan masa studi 3 tahun 6 bulan sebagai penerima Beasiswa Bidikmisi. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang dosen, hal ini dikarenakan saya memiliki hobi mengajar. Pengabdian kepada Bangsa Indonesia dapat saya lakukan dengan cara mencerdaskan anak-anak bangsa lewat mengajar. Namun untuk menjadi seorang dosen, saya harus melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 agar kualitas ilmu akuntansi yang saya miliki meningkat, sehingga saya dapat memberikan pengajaran dengan kualitas yang baik. Untuk pendidikan pada jenjang S2 nantinya, saya berencana untuk mengambil disiplin ilmu Akuntansi yang sebelumnya sudah saya tekuni di pendidikan saya sebelumnya. Berdasarkan kondisi di atas memberikan alasan yang kuat bagi saya untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 di bidang Sains Akunt...
13 komentar
Baca selengkapnya

ESSAY LPDP - KONTRIBUSIKU BAGI INDONESIA

KONTRIBUSIKU BAGI INDONESIA Saya Safitri Akbari alumni Bidikmisi, lulus di Universitas   Tanjungpura tahun 2015. Pendidikan selalu di utamakan dalam keluarga saya, terutama oleh Bapak saya. Beliau selalu menasehati saya selaku anak sulung di keluarga, akan pentingnya pendidikan. Saya menyadari bahwa apa yang telah di sampaikan oleh beliau benar adanya. Negara Indonesia ini memerlukan pemuda pemudi yang cerdas untuk membawa Indonesia lebih maju . Maka dari itu saya selalu berusaha untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya agar menjadi pribadi yang cerdas. Ketika duduk di bangku kuliah, saya mendapatkan amanah sebagai penerima beasiswa Bidikmisi. Hal tersebut, memacu semangat saya untuk tekun belajar dalam perkuliahan. Saya menyadari, beasiswa tersebut merupakan tanggungjawab yang harus saya pikul, sekaligus menjadi hutang jasa saya terhadap Bangsa Indonesia. Selama duduk di bangku kuliah saya mengabdikan diri untuk jurusan saya sebagai Asisten Laboratorium mata kuliah akuntansi. S...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

resensi buku KEAKHWATAN 1

URGENSI TARBIYAH BAGI AKHWAT MUSLIMAH Penanaman dan Pemeliharaan Iman Menghajatkan Kerja yang Serius Tarbiyah menawarkan silabus yang membuat peserta didik berada dalam suasana kesungguhan, bukan semata hiburan. Tarbiyah membawa masyarakat berada dalam suasana kedisiplinan dalam melakukan penjagaan diri, bukan semata-mata bentuk “mengisi waktu luang” Tarbiyah bukan semata-mata bentuk “mengisi waktu luang” Amal Islami Menuntut Kerja Sama Antar Personel Dakwah Amal islam memerlukan ta’awun atau tolong menolong dalam aplikasinya. Untuk membentuk kebersamaan yang memungkinkan adanya proses ta’awun dalam kebaikan, diperlukanlah tarbiyah. Pentingnya tarbiyah bagi akhwat muslimah, agar terbentuk kebersamaan di antara muslimah dalam menunaikan amal Islami di berbagai bidang. Penyiapan Akh wa t Muslimah adalah Darurat dan Bagian dari Tuntutan Zaman Arus sekulerisme, upaya eksploitasi wanita yang semakin menjadi, dan upaya-upaya lain yang menjauhkan muslimah dari Isla...
1 komentar
Baca selengkapnya